目 录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局强制隔离戒毒所
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市公安局强制隔离戒毒所职能简介
1.负责收治遂宁市辖区内被公安机关执行的强制隔离戒毒人员。
2.依法通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育以及职业技能培训。
3.开展诊断评估和教育感化深挖犯罪等工作，并为办案人员询问和家属探访会见提供方便与服务。
（二）遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年重点工作
1、坚决确保监所管理绝对安全始终把监所安全放在首要位置，不断夯实严格规范、安全文明举措，确保监所安全稳定。
一是将“严格执法”贯穿监所工作始终。刚性执行出所就医、投送押解、安全检查、提讯会见等各个环节的规章制度，确保三人互助、同进同出、谈话教育、心理疏导、出所就医等各项安全制度落实到位，坚决杜绝因监所执法管理不规范、安全制度不落实发生安全事故。
二是将“精准防控”贯穿监所工作始终。全面加强安全形势分析研判，准确预判风险，把握风险走向，对分析研判中发现的苗头性、隐患性问题，实施精准管控措施，加强对重点部位、重点时段、重点人员、重点岗位、重点环节防控措施的检查，最大限度堵漏洞、除隐患、补短板、防风险。
三是将“规范管理”贯穿监所工作始终。细化落实戒毒人员一日生活作息规范、行为规范和内务规范，建立健全戒毒人员日常行为考核、网上巡查和视频回放倒查等机制，实行日记载、月考核，将检查结果与戒员诊断评估相挂钩，每月评选优秀戒员、评选文明戒室。同时，做好监所基础设施提档升级，为每个戒毒室配备风管机、直饮水系统，确保戒毒人员冬暖夏凉、饮水健康。
2、全力做好服务中心大局工作着眼学习贯彻党的二十大精神，充分发挥职能优势，全力服务公安中心工作大局。
一是履行好服务打击违法犯罪职责。坚持依法应收尽收，最大程度服务于打击实战和社会面防控工作，充分发挥公安监所阵地优势，加强对戒毒人员教育疏导和人性化管理，促使其主动坦白检举违法犯罪行为。
二是履行好便民利民为民服务职责。结合智慧监管建设，探索建立互联网服务平台，积极推行视频会见、
三是履行好助力经济发展职责。聚焦法治化营商环境建设，积极争当参与者、践行者，对戒毒所被监管人员确因企业生产经营需要，由所领导批准适当增加其与企业相关人员视频会见次数，积极服务
3、大力加强公安监管队伍建设聚集“最强支部”创建、“五好五强”党支部建设等活动开展，大力加强监管队伍建设。
一是强化忠诚警魂。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话，不断坚定政治信仰和使命，进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”。
二是强化素质能力。坚持以实战需求为导向，以提升岗位核心能力为目标，以监所安全管理、
三是强化爱警暖警。进一步关心关爱监所民辅警，想方设法在生病住院、子女入学等方面为他们提供力所能及的帮助，尽力解决好后顾之忧。关注民辅警的身心健康，通过心理健康讲座、心理咨询服务、增进内部团结等措施，科学调节缓解心理压力。
二、部门预算单位构成
遂宁市公安局强制隔离戒毒所是遂宁市公安局下属二级预算行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市强制隔离戒毒所，2023年度年收支总预算574.3万元，较上年收支预算总数增加了59.74万元，主要是在职人员工资和保险增加。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年收入预算574.3万元，其中：一般公共预算拨款收入574.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年支出预算574.3万元，其中：基本支出415.3万元，占72.31%；项目支出159万元，占27.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年收支总预算574.3万元，较上年收支预算总数增加59.74万元，主要是在职人员工资和保险增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入。 一般公共预算574.3万元；支出包括：公共安全支出504.18万元、社会保障和就业支出30.91万元、卫生健康支出13.26万元、住房保障支出25.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年收支总预算574.3万元，较上年收支预算总数增加59.74万元，主要是在职人员工资和保险增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出504.18万元，占87.79%；社会保障和就业支出30.91万元，占5.38%；卫生健康支出13.26万元，占2.31%；住房保障支出25.95万元，占4.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务：公共安全支出 公安 行政运行2023年预算数为345.17万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2. 一般公共服务：公共安全支出 强制隔离戒毒 行政运行2023年预算数为70.3万元，主要用于：商品和服务支出。
3. 一般公共服务：公共安全支出 强制隔离戒毒 一般行政事务管理2023年预算数为24万元，主要用于：商品和服务支出。
4. 一般公共服务：公共安全支出 强制隔离戒毒 强制隔离戒毒人员生活费2023年预算数为135万元，主要用于：强制隔离戒毒人员的生活、医疗等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年一般公共预算基本支出415.3万元，其中：
人员经费343.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费71.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年“三公”经费财政拨款预算数5.35万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。
（一）公务接待费较上年预算持平。2022年公务接待费计划用于其他地市州业务往来。
（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：大型客车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费4.85万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障戒毒人员转送司法戒毒所、戒毒人员平时就医等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.55万元，其中：会议费0万元，培训费2.05万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费与上年预算无变化，仍为0万元。
（二）培训费较上年预算持平。
（三）差旅费较上年预算减少33.33%。主要原因是转送戒毒人员频次减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为36.54万元，较上年预算减少2.43万元，减少6.65%。
（二）政府采购情况
遂宁市公安局强制隔离戒毒所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市公安局强制隔离戒毒所共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映
5.强制隔离戒毒人员生活费：指强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、水电费、日常用品补助费、医疗康复费、杂支费等。