目录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局拘留所
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我所属于遂宁市公安局二级单位，负责全市行政、司法拘留人员收押工作。
（二）重点工作
一是创全国标兵所；
二是护旗系列专项行动工作：
三是抓监所安全管理；
四是抓疫情常态化管控。
二、预算单位基本情况
遂宁市拘留所是遂宁市公安局的下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入212.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：公共安全支出212.06万元、社会保障和就业支出0万元。，2021年收支总预算212.06万元，较2020年收支预算总数减少3.94万元，主要是日常公共经费压减支出。
（一）收入预算情况
遂宁市拘留所2021年收入预算212.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入212.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市拘留所2021年支出预算212.06万元，其中：基本支出189.06万元，占89.15%；项目支出23万元，占10.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市拘留所，2021年收支总预算212.06万元，较2020年收支预算总数减少3.94万元，主要是日常公共经费压减支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入212.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一公共安全支出212.06万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市拘留所，2021年收支总预算212.06万元，较2020年收支预算总数减少3.94万元，主要是日常公共经费压减支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出212.06万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出：2040220特别业务2021年预算数为212.06万元，主要用于：聘用人员其他工资福利支出、在押人员生活费支出、衣被费、医疗费和日常公用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市拘留所2021年一般公共预算基本支出212.06万元，其中：
人员经费126.50万元，主要包括：其他工资福利支出61.5万元、 生活补助65万元。
公用经费59.06万元，主要包括：办公费6.5万元、、水费2万元、电费8万元、邮电费2万元、差旅费3万元、物业费8万元、维修（护）费23.06万元、、其他商品和服务支出6.5万元
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市拘留所2021年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费预算为0，较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于各地市、区访问接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆0。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本所日常办公及人员拘押等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市拘留所2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费<0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2020年预算持平
（二）培训费较2020年预算持平
（三）差旅费较2020年预算持平
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市拘留所2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市拘留所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市拘留所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市拘留所的机关运行经费财政拨款预算为28万元，较2020年预算增减少0.5万元，减少31.75万元，主要原因是人员人数和定额标准变化。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市拘留所安排政府采购预算0万元，主要用于采购等。
遂宁市拘留所2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市拘留所所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年『单位名称』全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。