目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表(无项目)
遂宁市公安局河东新区分局
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公安局河东新区分局职能简介
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章。
2.受理公安行政诉讼、行政复议、国家赔偿等案件的报批工作，做好法制建设工作。
3.侦破经济犯罪、毒品犯罪、集团犯罪、有组织犯罪和各类刑事案件。
4.协调处置各类治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；负责辖区治安巡逻；担负在河东新区举办的大型活动等方面的安全保卫工作。
5.查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6.按职能实施河东新区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
7.指导、参与河东新区公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人和重要外宾来河东新区的安全警卫工作。
8.依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在河东新区的居留、旅行的有关工作。
9.对被判处剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
10.负责禁毒、缉毒和戒毒工作，承办禁毒委员会日常工作。
11.指导、监督机关、社会团体、企事业单位和建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
12.规划、实施公安通信和网络技术等建设。
13.分析公安队伍状况，组织、指导、监督公安队伍建设措施的落实；负责民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部，呈报警衔。
14.开展公安纪检监察和警务督察工作；对河东新区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督。
15.负责河东公安分局党委的组织建设、党员教育、管理和监督，做好党员发展，指导基层党建工作；负责综合治理、精神文明、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
16.协助河东新区其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
17.承办河东新区党委、管委会和市公安局交办的其他事项。
（二）遂宁市公安局河东新区分局2023年重点工作
一是坚持党的绝对领导，牢牢把握政治方向。按照市局党委“一年强基础、两年大提升、三至五年大跨越”的三步走规划，立足河东新区发展战略定位，主动融入发展、服务发展，实现发展与稳定互促并进。围绕2023年重要时期、重大敏感节点，深刻把握各类风险演变规律和防范化解规律，增强工作前瞻性和预见性，切实担负起新时代公安机关的职责使命，坚决筑牢政治安全“防火墙”。
二是坚持以人民为中心，确保社会大局平稳。以平安创建为载体，结合“十四五”规划纵深推进立体化治安防控体系建设，严格落实巡逻防控“四项机制”和“135”应急响应机制，健全公共安全隐患排查整治机制，严厉打击各类违法犯罪活动，全面提升公安机关维护国家安全和社会大局稳定的能力水平。
三是坚持创新夯实基础，护航社会经济发展。以深化改革和智慧警务为动力，推进“情指勤舆”一体化实战化和智慧警务建设应用提质增效。落实法治公安和“放管服”改革举措，持续优化营商环境，强化公共安全监管，抓实常态疫情防控。巩固和发展“枫桥式派出所”创建成果，夯实基层基础，加强和创新基层社会治理，推进“大提升年”工作再上台阶。
四是坚持从严管党治警，锻造过硬公安队伍。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平总书记重要训词精神和人民警察誓词精神，切实推动党中央、省委、市委、区党工委关于加强新时代公安工作的各项决策部署落地落实，加强党风廉政建设和公安队伍政治建设，大力推进公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，着力锻造忠诚干净担当的公安铁军。
二、单位预算单位构成
遂宁市公安局河东新区分局是遂宁市公安局下的二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。遂宁市公安局河东新区分局，2023年收支总预算1583.63万元，较2022年收支预算总数增加400.18万元，主要是单位人员经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局河东新区分局2023年收入预算1583.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1583.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局河东新区分局2023年支出预算1583.63万元，其中：基本支出1583.63万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局河东新区分局，2023年收支总预算1583.63万元，较2022年收支预算总数增加400.18万元，主要是单位人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1583.63万元；支出包括：公共安全支出1244.51万元、社会保障和就业支出148.78万元、卫生健康支出64.26万元、住房保障支出126.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局河东新区分局，2023年收支总预算1583.63万元，较2022年收支预算总数增加400.18万元，主要是单位人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1244.51万元，占78.59%；社会保障和就业支出148.78万元，占9.39%；卫生健康支出64.26万元，占4.06%；住房保障支出126.08万元，占7.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为1244.51万元，主要用于：人员支出，公用支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.49万元，主要用于：离退休人员支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为148.29万元，主要用于：养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为64.26万元，主要用于：医疗保险支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为126.08万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局河东新区分局2023年一般公共预算基本支出1583.63万元，其中：
人员经费1374.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他交通费用。
公用经费209.27万元，主要包括：邮电费、物业管理费、水费、劳务费、公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、电费、印刷费、差旅费、培训费、福利费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局河东新区分局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.64万元，其中：公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。
（一）
因公出国（境）经费较2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
部门现有公务用车8辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，大型客1辆、小型客车3辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费5.6万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法执勤等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局河东新区分局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.89万元，其中：培训费9.89万元，差旅费8万元。
（一）会议费较2022年预算持平。主要原因是会议减少。
（二）培训费较2022年预算增长9.1%。主要原因是培训增加。
（三）差旅费较2022年预算增长20%。主要原因是差旅费支出减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局河东新区分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局河东新区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市公安局河东新区分局的机关运行经费财政拨款预算为209.27万元，较2022年预算减少27.5万元，下降11.61%%。主要原因是其他商品和服务减少。
（二）政府采购情况
遂宁市公安局河东新区分局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市公安局河东新区分局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市公安局河东新区分局开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。