目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局经济技术开发区分局
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市公安局经济技术开发区分局职能
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章。
2.受理公安行政诉讼、行政复议、国家赔偿等案件的报批工作。做好法制建设工作。
3.侦破经济犯罪、毒品犯罪、集团犯罪、有组织犯罪和各类刑事案件。
4.协调处置各类治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；负责辖区治安巡逻；担负在经济技术开发区举办的大型活动等方面的安全保卫工作。
5.查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6.按职能实施经济技术开发区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
7.指导、参与经济技术开发区公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人和重要外宾来经济技术开发区的安全警卫工作。
8.依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在经济技术开发区的居留、旅行的有关工作。
9.对被判处剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
10.负责禁毒、缉毒和戒毒工作，承办禁毒委员会日常工作。
11.指导、监督机关、社会团体、企事业单位和建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
12.规划、实施公安通信和网络技术等建设。
13.分析公安队伍状况，组织、指导、监督公安队伍建设措施的落实；负责民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部，呈报警衔。
14.开展公安纪检监察和警务督察工作；对经济技术开发区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督。
15.负责经济技术开发区分局党委的组织建设、党员教育、管理和监督，做好党员发展，指导基层党建工作；负责综合治理、精神文明、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
16.协助经济技术开发区其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
17.承办经济技术开发区党委、管委会和市公安局交办的其他事项。
（二）遂宁市公安局经济技术开发区分局2024年重点工作
一是推进“平安工程”，夯实园区平安根基。构建政治安全体系，严厉防范、打击敌对势力渗透颠覆捣乱破坏活动；健全完善“情指行”一体化现代警务实战体系；以社会治安防控体系建设为牵引，纵深推进治安乱点整治，开展重复警情综合治理，保持严打高压态势不动摇。
二是实施“基础工程”，完善社会治理体系。突出“市县主战，派出所主防”能力建设，推动强基赋能、平安前哨、智慧警务、网络安全等主动防御工程，发挥科技力量和融合作用，推动社会治理由“控事稳局”向“深耕善治”转型。同时加快推进“基建攻坚”行动，提升基础工作质效。
三是做优“服务工程”，优化法治营商环境。聚焦经济发展，完善“枫桥式”护企优商模式，将公安服务保障做深做细，高标准建设园区政务中心公安服务窗口，扎实开展警企联动联防，坚持在护航全区发展战略上贡献更大份额。
四是打造“育警工程”，淬炼过硬公安铁军。深入打造党建品牌体系，全面落实从严管党治警措施，做好先进典型选树，夯实“基础赋能、人才赋能、实战赋能”三项工程，营造“最佳警营生态”。
五是抓实“年度大事”，构建高质量发展格局。一是推动将《经开公安分局推进“深耕善治”三年行动计划》纳入党委政府重要工作，以“深耕善治”的实际效果服务保障辖区经济高质量发展。二是推动打击治理电信网络诈骗犯罪联席办各成员单位加强反诈宣传及滞留缅北人员劝返力度，力争在2024年实现滞留缅北人员清零任务。三是出台分局《涉黄区域场所集中整治方案》，会同区综合执法局、市场监管局、街道办事处等相关职能部门，严防严控严打严惩涉黄违法行为。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。经开公安分局，2024年收支总预算2887.65万元，较2023年收支预算总数增加132.54万元，主要是公共安全支出增加。
（一）收入预算情况
经开公安分局2024年收入预算2887.65万元，其中：上年结转0.1万元，占0.0035%；一般公共预算拨款收入2887.54万元，占99.9962%。
（二）支出预算情况
经开公安分局2024年支出预算2887.65万元，其中：基本支出2887.54万元，占99.99%；项目支出0.1万元，占0.01%。
三、财政拨款收支预算情况说明
经开公安分局，2024年收支总预算2887.65万元，较2023年收支预算总数增加132.54万元，主要是公共安全支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2887.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.1万元；支出包括：公共安全支出2274.13万元、社会保障和就业支出257.83万元、卫生健康支出120.92万元、住房保障支出234.77万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开公安分局，2024年收支总预算2887.65万元，较2023年收支预算总数增加132.54万元，主要是公共安全支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出2274.13万元，占78.75%；社会保障和就业支出257.83万元，占8.93%；卫生健康支出120.92万元，占4.19%；住房保障支出234.77万元，占8.13%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为2274.02万元，主要用于：人员支出，公用支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.10万元，主要用于：2022年政法转移资金（公安）支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为7.65万元，主要用于：离退休人员支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为249.69万元，主要用于：养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为0.49万元，主要用于：遗属补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为120.92万元，主要用于：医疗保险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为234.77万元，主要用于：住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
经开公安分局2024年一般公共预算基本支出2887.54万元，其中：
人员经费2508.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。
公用经费379.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开公安分局2024年“三公”经费财政拨款预算数14.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平为零。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车16辆，其中：轿车6辆，越野车1辆，中大型客车2辆，小型客车7辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费14.40万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险、清洗、过路过桥费等方面支出，主要保障全局执法执勤等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经开公安分局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数51.96万元，其中：会议费0万元，培训费5万元，差旅费46.96万元。
（一）会议费与2023年预算持平为零。
（二）培训费较2023年预算下降16.96万元，下降77.23%。主要原因是过紧日子，厉行节约。
（三）差旅费较2023年预算增长21.96万元，增长87.84%。主要原因是办案差旅支出增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
经开公安分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
经开公安分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，经开公安分局的机关运行经费财政拨款预算为379.05万元，较2023年预算减少0.67万元，下降0.18%。
（二）政府采购情况
经开公安分局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，经开公安分局所属各预算单位共有车辆16辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车16辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年经开公安分局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算2887.55万元。其中：人员类项目13个，涉及预算2508.50万元；运转类项目9个，涉及预算379.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.10万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。