目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局看守所
2023年部门预算编制
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公安局看守所职能简介
我所主要承担市本级、船山区、安居区、经开区、河东新区、高新区犯罪嫌疑人、被告人和全市女性犯罪嫌疑人、被告人的收押、管理教育、已决罪犯投牢和余刑三个月以下罪犯留所服刑管教任务，保障刑事诉讼活动顺利进行的职责。
（二）遂宁市公安局看守所2023年重点工作
一是应收尽收，保证“磐石”系列专项行动正常开展和刑事诉讼活动的顺利进行。
二是推进“遂宁市看守所及其附属设施维修项目”建设，加大看守所安全隐患治理力度，完成监室维修维护。
三是开展“智慧监管”建设，做好监所安全管理，保证监所绝对安全。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出：公共安全支出。遂宁市公安局看守所2023年收支总预算1345.58万元，较上年收支预算总增加200.32万元，主要是人员类预算经费有增加。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局看守所2023年收入预算1345.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1345.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局看守所2023年支出预算1345.58万元，其中：基本支出751.41万元，占70.73%；项目支出393.84万元，占29.27%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局看守所2023年财政拨款收支预算总数1345.58万元，较上年增加200.32万元，主要是人员类经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1345.58万元；支出包括：公共安全支出1173.18万元、 社会保障和就业支出75.81万元、卫生健康支出33.23万元、住房保障支出63.36万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局看守所2023年一般公共预算当年拨款1345.58万元，较上年增加200.32万元，主要是人员类经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出761.74万元，占53.42%； 一般行政管理事务支出411.44万元，占34.39%；社会保障和就业支出75.81万元，占4.38%；卫生健康支出33.23万元，占2.66%；住房保障支出63.36万元，占5.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为761.74万元，主要用于民警工资福利支出、编外人员工资福利支出、日常公用经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为411.44万元，主要用于在押人员生活费、在押人员衣被费、在押人员医疗费、警务辅助人员专项经费、武警中队维修维护费、智慧磐石工程系统维修维护费等支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为75.46万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.23万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险经费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.36万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局看守所2023年一般公共预算基本支出1345.58万元，其中：
人员经费767.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费184.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局看守所2023年“三公”经费财政拨款预算数13.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.40万元。
（一）
因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）
公务接待费与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，中型客车2辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费13.40万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我所投劳押解及日常公务等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局看守所2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：差旅费6万元。差旅费较2022年预算持平。
（一）
会议费与上年预算持平。
（二）
培训费与上年预算持平。
（三）
差旅费与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局看守所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局看守所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市公安局看守所的机关运行经费财政拨款预算为216.54万元，较上年预算减少5.08%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市公安局看守所未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市公安局看守所所属各预算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。