目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局经济技术开发区分局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公安局经济技术开发区分局职能简介
遂宁市公安局经济技术开发区分局成立于2014年5月28日，2015年作为新增单位，成为遂宁市级财政独立核算的二级预算单位。
1．主要职能：遂宁市公安局直属分局，履行县级公安机关职能职责，辖区为遂宁经济技术开发区分布范围。
2．机构情况：实行独立财务核算的单位一个，即遂宁市公安局经济技术开发区分局。内设机关部门三个：指挥中心、政治处、纪委；内设实战大队五个：刑警大队、治安大队、国保大队、法制大队、巡特警大队，下设派出机构5个：嘉禾派出所、北固派出所、富源路派出所、广德派出所、新桥派出所。
3．人员情况：
2020年我单位现有政法专项编制119个，实有在职民警135人，其中行政编制人员134人，行政工勤编制人员1人。
（二）遂宁市公安局经济技术开发区分局2021年重点工作
一是在市公安局和经开区党工委、管委会的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会等系列会议和习近平总书记重要训词精神，紧紧围绕“一条主线”，圆满完成建党100周年安保维稳工作；
二是夯实“两大基础”：公安业务基础和专业队伍基础；
三是推动“三大建设”：政治警营建设、幸福警营建设、素质警营建设；
四是强化“四大驱动”：科技驱动、改革驱动、实战驱动、考核驱动；
五是持续推进防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展各项工作，努力为建党100周年各项活动顺利实施和“十四五“规划起步营造和谐稳定的政治社会环境和安全有序得经济发展环境。
二、预算单位基本情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局是遂宁市公安局的下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。遂宁市公安局经济技术开发区分局，2021年收支总预算3840.63万元，较2020年收支预算总数增加672.62万元，主要是将开发区财政拨款收入纳入了2021年的预算。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局2021年收入预算3840.63万元，其中：上年结转291.18万元，占7.58%；一般公共预算拨款收入2067.82万元，占53.84%；其他收入1481.63万元，占38.58%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局2021年支出预算3840.63万元，其中：基本支出2067.82万元，占53.84%；项目支出1772.81万元，占46.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局，2021年收支总预算2153万元，较2020年收支预算总数减少15.01万元，主要是公共安全支出的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2067.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入85.18万元；支出包括：公共安全支出1682.97万元、社会保障和就业支出170.92万元、卫生健康支出101.11万元、住房保障支出198万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局，2021年收支总预算2067.82万元，较2020年收支预算总数增加10.38万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出各有小幅度增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1599.15万元，占77.34%；社会保障和就业支出170.92万元，占8.27%；卫生健康支出99.75万元，占4.82%；住房保障支出198万元，占9.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 行政运行2021年预算数为1599.15万元，主要用于：分局民警的基本工资、津补贴等支出以及办公费等商品和服务支出。
2. 行政单位离退休2021年预算数为3.66万元，主要用于：医疗费补助支出及其他商品和服务支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为167.26万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.行政单位医疗2021年预算数为99.75万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
4.住房公积金2021年预算数为198万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2021年一般公共预算基本支出2067.82万元，其中：
人员经费1519.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗补助费。
公用经费548.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2021年“三公”经费财政拨款预算数14.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平为零。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车14辆，其中：轿车5辆，越野车2辆，小型载客汽车4辆、大中型载客汽车2辆、其他车型1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费14.40万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险、清洗、过路过桥费等方面支出，主要保障全局执法执勤等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数52.69万元，其中：会议费1万元，培训费25.69万元，差旅费26万元。
（一）会议费较2020年预算下降50%。主要原因是疫情防控，会议较2020年安排减少。
（二）培训费较2020年预算增长62.7%。主要原因是2021年度各级公安机关组织培训较2020年安排增加
（三）差旅费较2020年预算增长73.33%。主要原因是疫情防控期间，公安机关执法办案羁押犯罪嫌疑人需到制定场所，较2020年增加了到区县监管场所的往返次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市公安局经济技术开发区分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市公安局经济技术开发区分局的机关运行经费财政拨款预算为439.86万元，较2020年预算增加13.95万元，增长3.28%，主要原因是培训费等支出有所增加。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市公安局经济技术开发区分局安排政府采购预算46.80万元，主要用于采购分局一线民辅警防护警用装备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市公安局经济技术开发区分局所属各预算单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市公安局经济技术开发区分局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。