目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市强制医疗所
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市强制医疗所职能简介
1.负责组织专业机构人员在市级公安监管场所开展日常巡诊工作。
2.对市级公安监所新入所人员进行五项常规体检、艾滋病筛查。为市级公安监所被监管人员提供日常巡诊、常规检查、一般治疗、急重病前期处置等医疗卫生服务。
3.对人民法院决定被强制医疗的精神病人依法进行强制监管；开展被人民法院决定强制医疗肇事肇祸行为的精神障碍患者的精神疾病治疗、心理治疗、身体康复训练、安全监管等工作。
（二）遂宁市强制医疗所2023年重点工作
一是对市级公安监所新入所人员进行入所体检、艾滋病筛查等工作。
二是对市级公安监所被监管人员开展日常巡诊、基本医疗、急重病前期处置等医疗卫生服务。
三是对被强制医疗人员进行精神疾病治疗、心理治疗、身体康复训练、安全监管等工作。
二、预算单位基本情况
遂宁市强制医疗所是遂宁市公安局的下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市强制医疗所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。遂宁市强制医疗所，2023年收支总预算392.99万元，较2022年收支预算总数增加35.08万元，主要是预算人员经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市强制医疗所2023年收入预算392.99万元，其中：一般公共预算拨款收入392.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市强制医疗所2023年支出预算392.99万元，其中：基本支出146.35万元，占37.24%；项目支出246.64万元，占62.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市强制医疗所，2023年收支总预算392.99万元，较2022年收支预算总数增加35.08万元，主要是预算人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.99万元；支出包括：公共安全支出372.41万元，社会保障和就业支出9.12万元，卫生健康支出3.90万元，住房保障支出7.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市强制医疗所，2023年收支总预算392.99万元，较2022年收支预算总数增加35.08万元，主要是预算人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出372.41万元，占94.76%；社会保障和就业支出9.12万元，占2.32%；卫生健康支出3.90万元，占0.99%；住房保障支出7.57万元。占1.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为100.77万元，主要用于：保障日常行政运行。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为271.64万元，主要用于：监所医疗服务、被强制医疗人员医疗生活费、卫生防疫等。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.12万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
4. 行政单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.90万元，主要用于：行政单位医疗支出。
5. 住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.57万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市强制医疗所2023年一般公共预算基本支出146.35万元，其中：
人员经费84.07万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费62.28万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市强制医疗所2023年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于接待其他市州监管场所考察。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市强制医疗所2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.11万元，其中：会议费0万元，培训费0.61万元，差旅费0.50万元。
（一）
差旅费较2022年预算减少0.50万元。
（二）
培训费较2022年预算增加0.04万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市强制医疗所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市强制医疗所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市强制医疗所的机关运行经费财政拨款预算为100.77万元，较2022年预算增加20.98万元，主要原因是人员类经费增加。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市强制医疗所安排政府采购预算90万元，主要用于采购监所医疗卫生服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市强制医疗所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年遂宁市强制医疗所全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。