目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局拘留所
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市公安局拘留所职能简介
遂宁市公安局拘留所属于遂宁市公安局二级单位，负责全市行政、司法拘留人员收押工作。
（二）遂宁市公安局拘留所2024年重点工作
一是抓监所安全管理：
二是抓好拘留所“三项重点工作”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入551.91万元、上年结转0.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：公共安全支出468.77万元、社会保障和就业支出33.95万元、卫生健康支出17.37万元、住房保障支出31.85万元。遂宁市公安局拘留所2024年收支总预算551.94万元，较2023年收支预算总数减少了26.45万元，主要是人员退休，减少了人员经费。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局拘留所2024年收入预算551.94万元，其中：上年结转0.03万元，占0.005%；一般公共预算拨款收入551.91万元，占99.995%；
（二）支出预算情况
遂宁市公安局拘留所2024年支出预算551.94万元，其中：基本支出440.51万元，占79.81%；项目支出111.43万元，占20.19%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局拘留所2024年收支总预算551.94万元，较2023年收支预算总数减少0.4万元，主要是人员退休及项目经费压减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入551.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.03万元；支出包括：公共安全支出468.77万元、社会保障和就业支出33.95万元、卫生健康支出17.37万元、住房保障支出31.85万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局拘留所2024年收支总预算551.94万元，较2023年收支预算总数减少0.4万元，主要是由于人员退休及项目经费压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出468.77万元，占84.93%；社会保障和就业支出33.95万元，占6.15%；卫生健康支出17.37万元，占3.15%；住房保障支出31.85万元，占5.77%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出行政运行2024年预算数为353.14万元，主要用于：人员工资福利支出、在押人员生活费支出；
2.一般行政管理事务2024年预算数为115.43万元，主要用于衣被费、医疗费和日常公用支出。
3.行政单位离退休2024年预算数为0.7万元，主要用于退休人员相关经费。
4. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为33.25万元，主要用人员养老保险支出。
5.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗2024年预算数为17.37万元，主要用人员医疗保险费支出。
6. 住房保障支出：住房公积金2024年预算数为31.85万元，主要用人员公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局拘留所2024年一般公共预算基本支出440.51万元，其中：
人员经费390.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费49.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局拘留所2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平为0。主要原因是无因公出国安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节约及经费压减。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降了66.66%。主要原因是厉行节约及经费压减。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、保险、维修等方面支出，主要保障主要保障本所日常办公及人员拘押等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局拘留所2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2023年预算增长与2023年预算持平为0。
（二）培训费较2023年预算增长下降100%。主要原因是经费压减。
（三）差旅费较2023年预算增长与2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局拘留所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局拘留所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市公安局拘留所的机关运行经费财政拨款预算为72万元，较2023年预算增加1.11万元，增长1.54%。主要原因是定额项目变化。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市公安局拘留所安排政府采购预算2.3万元，主要用于采购空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市公安局拘留所所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市公安局拘留所开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算111.40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算111.40万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。