遂宁市公安局
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公安局职能简介
遂宁市公安局基本职能：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供救助便民利民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件；处置各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展对国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）遂宁市公安局2020年重点工作
一是加强党的政治建设。二是防范化解重大风险。三是切实保障人民安宁。四是加强基层社会治理。五是提升公安服务能力。六是着力深化公安改革。七是大力建设智慧公安。八是推进法治公安建设。九是建设过硬公安铁军。十是抓好党委自身建设。
二、部门预算单位构成
遂宁市公安局下属二级预算单位7个，均为行政单位。主要包括：遂宁市公安局经济技术开发区分局、遂宁市公安局河东新区分局、遂宁市公安局交通警察支队、遂宁市公安局收容教育所、遂宁市公安局强制隔离戒毒所、遂宁市看守所、遂宁市强制医疗所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市公安局，2020年收支总预算24065.67万元，较2019年收支预算总数减少877.64万元，主要是加快了存量资金执行进度，上年结转减少。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局2020年收入预算24065.67万元，其中：上年结转2987.85万元，占12.42%；一般公共预算拨款收入21077.82万元，占87.58%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局2020年支出预算24065.67万元，其中：基本支出13802.61万元，占57.35%；项目支出10263.06万元，占42.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局，2020年收支总预算24065.57万元，较2019年收支预算总数减少877.74万元，主要是加快了存量资金执行进度，上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入21077.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入2987.75万元；支出包括：公共安全支出21246.45万元、社会保障和就业支出1105.70万元、卫生健康支出571.09万元、住房保障支出1142.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局，2020年收支总预算21077.82万元，较2019年收支预算总数增加997.76万元，主要是商品和服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出18258.70万元，占86.63%；社会保障和就业支出1105.70万元，占5.25%；卫生健康支出571.09万元，占2.71%；住房保障支出1142.33万元，占5.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为10525.64万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。保障单位人员工资福利待遇和日常办公正常开展。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为2708.31万元，主要用于：遂宁市公安局训练基地环形塑胶跑道建设、车管成本费、艾滋病检测费、卫生防疫、智慧磐石工程系统维修维护费、警犬训养费、天网和治安卡口租赁等。保障局机关的各项综合业务工作的顺利开展。
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2020年预算数为224.00万元，主要用于：政法视频会议系统升级改造项目和公安专用设备购置。保障公安专业工作信息化建设及公安机关的网络运行。
4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2020年预算数为1222.00万元，主要用于：遂宁市公安局DNA实验室耗材购置、理化实验室设备维护及工作、电子数据勘查取证分析实验室建设、毒品实验室建设、扫黑除恶、刑事诉讼涉案财物集中管理中心运行维护。保障公安机关业务工作的顺利开展。
5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2020年预算数为216.00万元，主要用于：遂宁市公安局收容教育所收容教育(拘留)人员衣被费、医疗费等工作运行经费。保障拘押收教工作的顺利开展。
6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算数为3078.50万元，主要用于：遂宁市公安局警务辅助人员工作经费、信息中心系统维保服务。保障警务辅助人员的工资福利和日常办公正常开展。
7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2020年预算数为124.75万元，主要用于：遂宁市公安局强制隔离戒毒所正常运转的基本支出。保障戒毒所日常工作的顺利开展。
8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为4.00万元，主要用于：遂宁市公安局强制隔离戒毒所的设备购置。保障戒毒所业务工作的顺利开展。
9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2020年预算数为100.00万元，主要用于：遂宁市公安局强制隔离戒毒所的戒毒人员生活补助。保障戒毒所在押人员的生活物资。
10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2020年预算数为55.50万元，主要用于：遂宁市公安局强制隔离戒毒所的戒毒人员衣被费、治疗费。保障戒毒所业务工作的顺利开展。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为83.59万元，主要用于：离休人员工资福利及离退休人员医疗费、活动经费。保障离休人员经费按时发放，体检、组织活动按时开展。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为1010.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。保障在职工作人员基本养老保险按时缴纳。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为11.96万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。保障遗属生活补助、抚恤金及时发放。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为571.09万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。保障单位工作人员基本医疗保障，及时上缴基本医疗保险。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为1142.33万元，主要用于：遂宁市公安局按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。按政策发放购房补贴，保障工作人员享受相关政策。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局2020年一般公共预算基本支出13762.51万元，其中：
人员经费9492.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出。
公用经费4270.37万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修(护)费、物业管理费、印刷费、邮电费、租赁费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数455.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.05万元，公务用车购置及运行维护费445.25万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算下降44.96%。主要原因是进一步落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”，厉行节约，以食堂工作餐接待为主，减少了公务接待费预算。
2020年公务接待费计划用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导、协同办案，下级部门执行任务、请示汇报工作等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降4.33%。主要原因是根据预算经费统筹安排工作实际进一步压缩了车辆运行维护费。
部门现有公务用车131辆，其中：轿车82辆，越野车25辆，小型载客汽车10辆、大中型载客汽车9辆、其他车辆5辆（移动警务车、装备车）。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费445.25万元，用于131辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理、依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件、道路交通管理、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数234.96万元，其中：会议费8.04万元，培训费94.72万元，差旅费132.20万元。
（一）会议费较2019年预算下降42.57%。主要原因是根据中央八项规定中精简会议的要求，减少会议费开支。
（二）培训费较2019年预算下降10.07%。主要原因是主要原因是根据2020年公安业务工作实际需要减少了业务培训费用。
（三）差旅费较2019年预算下降59.05%。主要原因是根据中省市压减公用经费要求减少了差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，遂宁市公安局及下属遂宁市公安局收容教育所、遂宁市公安局强制隔离戒毒所、遂宁市看守所、遂宁市强制医疗所、遂宁市公安局交通警察支队、遂宁市公安局经济技术开发区分局、遂宁市公安局河东新区分局等8家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2350.81万元，较2019年预算减少689.79万元，下降22.69%，主要原因是调整了公用经费统计口径。
（二）政府采购情况
2020年，遂宁市公安局安排政府采购预算2915.23万元，主要用于采购天网工程租赁、电子警察二期建设、一期电子警察运行维护费、物业管理服务、电子数据勘查取证分析实验室建设、购置DNA实验室耗材、监所医疗业务、购置通用办公设备（电脑/空调/打印机等）、购置公安专用设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市公安局所属各预算单位共有车辆131辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车15辆、执法执勤用车115辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市公安局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。
11．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指强制隔离戒毒所正常运转的基本支出。
12．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指强制隔离戒毒所未单独设置项级科目的其他项目支出。
13．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：指强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支。
14．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费等支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指公安机关开支的离退休支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指公安机关按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公安机关职工基本医疗保险缴费。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公安机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。