目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局拘留所
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市公安局拘留所职能简介
遂宁市公安局拘留所属于遂宁市公安局二级预算单位，无内设科室，负责全市行政、司法拘留人员收押工作。
（二）遂宁市公安局拘留所2022年重点工作
一是磐石系列及二十大安保维稳专项行动工作；
二是抓监所安全管理：
三是抓疫情常态化管控；
四是抓好拘留所“三项重点工作”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入490.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：公共安全支出429.07万元、社会保障和就业支出22.09万元、卫生健康支出13.39万元、住房保障支出26.1万元。遂宁市公安局拘留所2022年收支总预算490.64万元，较2021年收支预算总数增加278.58万元，主要是人员经费上年度由市局统一预算，当年分配为单位自行预算。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局拘留所2022年收入预算490.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入490.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局拘留所2022年支出预算490.64万元，其中：基本支出345.07万元，占70.33%；项目支出145.57万元，占29.67%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局拘留所2022年收支总预算490.64万元，较2021年收支预算总数增加278.58万元，主要是人员经费上年度由市局统一预算，当年分配为单位自行预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入490.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出429.07万元、社会保障和就业支出22.09万元、卫生健康支出13.39万元、住房保障支出26.1万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局拘留所，2022年收支总预算490.64万元，较2021年收支预算总数增加278.58万元，主要是人员经费上年度由市局统一预算，当年分配为单位自行预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共安全支出429.07万元，占87.45%；社会保障和就业支出22.09万元，占4.5%；卫生健康支出13.39万元，占2.73%；住房保障支出26.1万元，占5.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出：2040201特别业务2022年预算数为283.49万元，主要用于：人员工资福利支出、在押人员生活费支出；2040202一般管理实务2022年预算数为145.57万元，主要用于衣被费、医疗费和日常公用支出。
2.社会保障和就业支出：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为22.09万元，主要用人员养老保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出：2101101行政单位医疗2022年预算数为13.39万元，主要用人员医疗保险费支出。
4.住房保障支出：2210201住房公积金2022年预算数为26.1万元，主要用人员公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局拘留所2022年一般公共预算基本支出345.07万元，其中：
人员经费245.74万元，主要包括：基本工资68.93万元，津贴补贴63.38万元，奖金5.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.09万元，职工基本医疗保险13.39万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金26.1万元，其他工资福利支出45万元。
公用经费99.32万元，主要包括：办公费9万元、水费1.5万元，电费12万元，邮电费2万元，物业管理费8万元，差旅费2万元，培训费2.07万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、维修（护）费27万元、工会经费3.05万元，福利费4.14万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出11.21万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局拘留所2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费预算0
（二）公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于各地市、区访问接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本所日常办公及人员拘押等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局拘留所2022年度“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.07万元，其中：会议费0万元，培训费2.07万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2021年度预算持平
（二）培训费较2021年度预算持平
（三）差旅费较2021年度预算持平
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局拘留所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局拘留所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度，遂宁市公安局拘留所的机关运行经费财政拨款预算为85.46万元，较2021年预算增增加50.28万元，主要原因是人员人数和定额标准变化。
（二）政府采购情况
2022年度，遂宁市公安局拘留所安排政府采购预算1.18万元，主要用于采购空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，遂宁市公安局拘留所共有车辆1辆，为执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年度未安排采购单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年度全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。