目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表（无项目）
遂宁市公安局经济技术开发区分局
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市公安局经济技术开发区分局职能
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章。
2.受理公安行政诉讼、行政复议、国家赔偿等案件的报批工作。做好法制建设工作。
3.侦破经济犯罪、毒品犯罪、集团犯罪、有组织犯罪和各类刑事案件。
4.协调处置各类治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；负责辖区治安巡逻；担负在经济技术开发区举办的大型活动等方面的安全保卫工作。
5.查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6.按职能实施经济技术开发区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
7.指导、参与经济技术开发区公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人和重要外宾来经济技术开发区的安全警卫工作。
8.依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在经济技术开发区的居留、旅行的有关工作。
9.对被判处剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
10.负责禁毒、缉毒和戒毒工作，承办禁毒委员会日常工作。
11.指导、监督机关、社会团体、企事业单位和建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
12.规划、实施公安通信和网络技术等建设。
13.分析公安队伍状况，组织、指导、监督公安队伍建设措施的落实；负责民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部，呈报警衔。
14.开展公安纪检监察和警务督察工作；对经济技术开发区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督。
15.负责经济技术开发区分局党委的组织建设、党员教育、管理和监督，做好党员发展，指导基层党建工作；负责综合治理、精神文明、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
16.协助经济技术开发区其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
17.承办经济技术开发区党委、管委会和市公安局交办的其他事项。
（二）遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年重点工作
1.打好政治安全主动仗。坚持把维护政治安全置于首位，全面加强反分裂、反渗透、反颠覆、反恐怖、反邪教等各项工作，切实提升涉政重点人员管控能力和网上斗争能力；抓实火车站、汽车客运站、“水电油气”等国计民生单位、人员密集场所、中小学校幼儿园等重点目标安全，坚决确保本地不出事、风险不外溢、工作不添乱。
2.打好维护稳定主动仗。坚持关口前移、源头治理，紧盯涉法涉诉、退役涉访等重点群体和投融资、房地产等重点领域，优化“情指行”一体化实战化运行体系，建立一人一事一专班，推动党政落实主体责任，过好每一个敏感节点，打好每一场安保战役，确保不发生50人以上群体性事件、不发生长时间聚集事件、不发生规模性赴省进京集访。
3.打好平安建设主动仗。围绕建设更高水平“平安经开”目标要求，以打防犯罪为主阵地，坚持主动进攻，深化合成作战，抓好资源汇聚、手段融合、机制完善，深化推进常态化扫黑除恶斗争和禁毒人民战争，靶向治理电信诈骗、“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等系列治安热点、难点、痛点，推动打处绩效迈入全市领先位次。
4.打好夯基提质主动仗。以立体化治安防控体系建设为引领，加速实施“136+N”工程建设、派出所高质量建设“新三年计划”，着力在强基层、强基础、强支撑上下功夫，做强基层所队、做优社区警务、做实联勤共治，坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极推进派出所工作做好“就地解决”文章。通过优化保障、科技支撑、联勤联防等措施，持续推进机关及派出所业务技术用房改善搬迁工作，持续推进“企业警务室”“新桥义警队”创建，不断推动基层基础工作提档升级，为公安工作高质量发展增添动能。
5.打好护航经济主动仗。找准公安工作服务保障新发展格局的切入点和着力点，统筹好发展和安全，深化公安“放管服”改革，做实疫情防控、安全生产、抢险救灾、生态环境保护等各项工作，推动市场化、法治化营商环境，切实做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。
6.打好素质提升主动仗。以贯彻落实党的二十大精神为主线,认真落实新时代党的建设新要求，深入推进全面从严管党治警，实施教育强警、人才强警战略，做好严管、厚爱两篇文章，持续抓好政治建警、从严治警、素质强警、暖警爱警、典型树警、实战砺警、考核评警等各项工作，增强队伍凝聚力，提升执法公信力，推动整体战斗力，努力打造“四个铁一般”高素质过硬公安铁军。
二、单位预算单位构成
遂宁市公安局经济技术开发区分局成立于2014年5月28日，2015年作为新增单位，成为遂宁市级财政独立核算的二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。遂宁市公安局经济技术开发区分局，2023年收支总预算2755.11万元，较2022年收支预算总数增加643.64万元，主要原因是公共安全支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年收入预算2755.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2755.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年支出预算2755.11万元，其中：基本支出2755.11万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局，2023年收支总预算2755.11万元，较2022年收支预算总数增加643.64万元，主要是公共安全支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2755.11万元；支出包括：公共安全支出2163.58万元、社会保障和就业支出262.15万元、卫生健康支出110.37万元、住房保障支出219.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局，2023年收支总预算2755.11万元，较2022年收支预算总数增加643.64万元，主要是公共安全支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出2163.58万元，占79.01%；社会保障和就业支出262.15万元，占9.30%；卫生健康支出110.37万元，占3.92%；住房保障支出219.00万元，占7.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政运行2023年预算数为2163.58万元，主要用于：基本工资、津补贴等人员经费支出以及办公费等商品和服务支出。
2.行政单位离退休2023年预算数为5.48万元，主要用于：医疗费补助支出及其他商品和服务支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为256.67万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.住房公积金2023年预算数为219.00万元，主要用于：住房公积金缴费。
5.行政单位医疗2023年预算数为110.37万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年一般公共预算基本支出2755.11万元，其中：
人员经费2375.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗补助费。
公用经费379.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年“三公”经费财政拨款预算数14.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平为零。
（二）公务接待费较2022年预算减少17.31%。主要原因是压减“三公”经费。
2023年公务接待费计划用于公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车16辆，其中：轿车6辆，越野车2辆，小型载客汽车5辆、大中型载客汽车2辆、其他车型1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费14.40万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险、清洗、过路过桥费等方面支出，主要保障全局执法执勤等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数46.96万元，其中：会议费0万元，培训费21.96万元，差旅费25万元。
（一）会议费较2022年预算持平为零。
（二）培训费较2022年预算增加29.71%。主要原因是，2023年度各级公安机关组织培训较2022年安排增加。
（三）差旅费较2022年预算增加21.36%。主要原因是根据2022年度差旅费支出调整2023年预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市公安局经济技术开发区分局的机关运行经费财政拨款预算为379.72万元，较2022年预算增加1.07万元，增加0.28%，主要原因是其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市公安局经济技术开发区分局共有车辆16辆，其中，执法执勤用车16辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年遂宁市公安局经济技术开发区分局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2023年遂宁市公安局经济技术开发区分局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算2755.11万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2375.39万元；运转类项目1个，涉及预算379.72万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。