目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市看守所
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市看守所职能简介
遂宁市看守所是遂宁市公安局下属的正科职单位，是独立预算的二级单位，无内设科室。我所主要承担市本级、船山区、安居区、经开区、河东新区、高新区犯罪嫌疑人、被告人和全市女性犯罪嫌疑人、被告人的收押、管理教育、已决罪犯投牢和余刑三个月以下罪犯留所服刑管教任务，保障刑事诉讼活动顺利进行的职责。
（二）遂宁市看守所2024年重点工作
一是应收尽收，保证“磐石”系列专项行动正常开展和刑事诉讼活动的顺利进行。
二是继续推进“遂宁市看守所及其附属设施维修项目”建设，加大看守所安全隐患治理力度，完成监室维修维护。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。遂宁市看守所2024年收支总预算1296.05 万元，较上年收支预算总减少49.53万元，主要是人员类经费和公用经费预算减少。
（一）收入预算情况
遂宁市看守所2024年收入预算1296.05 元，其中： 行政运行拨款收入738.65 万元，占56.99%； 一般行政管理事务拨款收入393.84 万元，占30.39% ；行政单位离退休拨款收入3.23 万元；占0.25%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款收入65.92 万元；占5.09%；行政单位医疗拨款收入32.13 万元，占2.48%； 住房公积金拨款收入62.28万元，占4.81%。
（二）支出预算情况
遂宁市看守所2024年支出预算1296.05万元，其中：基本支出902.21万元，占69.61%；项目支出393.84万元，占30.39%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市看守所2024年财政拨款收支预算总数1296.05万元，较2023年收支预算总数减少49.53万元，主要是人员类经费和公用经费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1296.05万元；支出包括：公共安全支出1132.49万元、 社会保障和就业支出69.15万元、卫生健康支出32.13万元、住房保障支出62.28万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市看守所2024年一般公共预算当年拨款1296.05万元，较上年减少49.53万元，主要是人员类经费和公用经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1132.49万元，占87.38%； 社会保障和就业支出69.15万元，占5.34%；卫生健康支出32.13万元，占2.48%； 住房保障支出62.28万元，占4.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为738.65万元，主要用于民警工资福利支出、编外人员工资福利支出、日常公用经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为393.84万元，主要用于在押人员生活费、在押人员衣被费、警务辅助人员专项经费、武警中队维修维护费、智慧磐石工程系统维修维护费、遂宁市看守所及其附属设施维修维护项目经费等支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为65.92万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为32.13万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险经费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.28万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市看守所2024年一般公共预算基本支出902.21万元，其中：
人员经费723.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他工资福利、 商品和服务等支出。
公用经费178.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市看守所2024年“三公”经费财政拨款预算数13.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.40万元。
（一） 因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二） 公务接待费与2023年预算持平。
（三） 公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，中型客车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费13.40万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我所投劳押解及日常公务等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市看守所2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数76万元，其中：差旅费7万元，会议费0万元，培训费0万元。
（一） 会议费与2023年预算持平。
（二） 培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长16.67%。主要原因是上级考核加强加严，要求监所将已决在押人员及时投送监狱，看守所投牢任务和次数加大，故在往年的基础上增加了1万元的差旅费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市看守所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市看守所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市看守所的机关运行经费财政拨款预算为222.26万元，较2023年预算减少12.24万元，下降5.22%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
遂宁市看守所2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市看守所共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市看守所开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算572.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目11个，涉及预算178.57万元；特定目标类项目6个，涉及预算393.84万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。