目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市强制隔离戒毒所
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市强制隔离戒毒所职能简介
1.负责收治遂宁市辖区内被公安机关执行的强制隔离戒毒人员。
2.依法通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育以及职业技能培训。
3.开展诊断评估和教育感化深挖犯罪等工作，并为办案人员询问和家属探访会见提供方便与服务。
（二）遂宁市强制隔离戒毒所2022年重点工作
一是育警铸魂打造一流团队。深入开展“我为群众办实事”活动中，提升队伍政治站位；常态化开展警示教育、自查自纠等，筑牢民辅警拒腐防变的思想防线和居安思危的忧患意识；深入开展实战练兵，常态化量化评比竞赛，提升队伍的整体业务素养。
二是稳步推进日常管理工作。做好收戒管理，服务公安工作，做到应收尽收、应治尽治；结合系列专项行动，进一步整合监室，扩大内部收戒潜能；抓实常态化安全检查，保证监所内部的绝对安全。
三是重点推进疫情防控工作。严格落实“监所疫情防控标准高于社会面”总要求，严守监所封闭管理、轨迹核查、人员核酸检测、收押过渡隔离“四条底线”，严管食堂食品、出入物品、消毒防疫“三个环节”；坚持正面引导戒毒人员，稳定思想情绪，积极组织开展康复矫治训练。
二、部门预算单位构成
遂宁市强制隔离戒毒所是遂宁市公安局下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市强制隔离戒毒所，2022年度年收支总预算514.56万元，较上年收支预算总数增加了227.55万元，主要是在职人员工资和保险往年预算下达到遂宁市公安局，今年开始预算下达到本单位。
（一）收入预算情况
遂宁市强制隔离戒毒所2022年收入预算514.56万元，其中：一般公共预算拨款收入514.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市强制隔离戒毒所2022年支出预算514.56万元，其中：基本支出361.67万元，占70.3%；项目支出152.89万元，占29.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2022年收支总预算514.56万元，较上年收支预算总数增加227.55万元，主要是在职人员工资和保险往年预算下达到遂宁市公安局，今年开始预算下达到本单位。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 一般公共预算514.56万元；支出包括：公共安全支出453.33万元、社会保障和就业支出21.86万元、卫生健康支出13.25万元、住房保障支出26.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市强制隔离戒毒所2022年收支总预算514.56万元，较上年收支预算总数增加227.55万元，主要是在职人员工资和保险往年预算下达到遂宁市公安局，今年开始预算下达到本单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出453.33万元，占88.1%；社会保障和就业支出21.86万元，占4.24%；卫生健康支出13.25万元，占2.58%；住房保障支出26.21万元，占5.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务：公共安全支出 公安 行政运行2022年预算数为270.24万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2. 一般公共服务：公共安全支出 强制隔离戒毒 行政运行2022年预算数为30.2万元，主要用于：商品和服务支出。
3. 一般公共服务：公共安全支出 强制隔离戒毒 一般行政事务管理2022年预算数为18.29万元，主要用于：商品和服务支出。
4. 一般公共服务：公共安全支出 强制隔离戒毒 强制隔离戒毒人员生活费2022年预算数为134.6万元，主要用于：强制隔离戒毒人员的生活、医疗等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2022年一般公共预算基本支出361.67万元，其中：
人员经费264.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费96.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2022年“三公”经费财政拨款预算数5.35万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。
（一）公务接待费较上年预算下降79.16%。2022年公务接待费计划用于其他地市州业务往来。
（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：大型客车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费4.85万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障戒毒人员转送司法戒毒所、戒毒人员平时就医等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.05万元，其中：会议费0万元，培训费2.05万元，差旅费4万元。
（一）会议费与上年预算无变化，仍为0万元。
（二）培训费较上年预算增长2.05万元。主要原因是往年培训费预算下达到遂宁市公安局，今年开始预算下达到本单位。
（三）差旅费较上年预算增长33.33%。主要原因是转送戒毒人员频次增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为36.54万元，较上年预算增加8.54万元，增长30.5%，主要原因是往年部分经费预算下达到遂宁市公安局，今年开始预算下达到本单位。
（二）政府采购情况
遂宁市强制隔离戒毒所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市强制隔离戒毒所共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.强制隔离戒毒人员生活费：指强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、水电费、日常用品补助费、医疗康复费、杂支费等。