目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市强制医疗所
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市强医所职能简介
1.负责组织专业机构人员在市级公安监管场所开展日常巡诊工作。
2.对市级公安监所新入所人员进行五项常规体检、艾滋病筛查。为市级公安监所被监管人员提供日常巡诊、常规检查、一般治疗、急重病前期处置等医疗卫生服务。
3.对人民法院决定被强制医疗的精神病人依法进行强制监管；开展被人民法院决定强制医疗肇事肇祸行为的精神障碍患者的精神疾病治疗、心理治疗、身体康复训练、安全监管等工作。
（二）市强医所2024年重点工作
一是对市级公安监所新入所人员进行入所体检、艾滋病筛查等工作。
二是对市级公安监所被监管人员开展日常巡诊、基本医疗、急重病前期处置等医疗卫生服务。
三是对被强制医疗人员进行精神疾病治疗、心理治疗、身体康复训练、安全监管等工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市强医所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市强医所，2024年收支总预算392.01万元，较2023年收支预算总数减少0.98万元，主要是物业管理费预算减少。
（一）收入预算情况
市强医所2024年收入预算392.01万元，其中：一般公共预算拨款收入392.01万元，占100%。
（二）支出预算情况
市强医所2024年支出预算392.01万元，其中：基本支出146.77万元，占37.44%；项目支出245.24万元，占62.56%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市强医所，2024年收支总预算392.01万元，较2023年收支预算总数减少0.98万元，主要是物业管理费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.01万元；支出包括：公共安全支出370.16万元、社会保障和就业支出9.19万元、卫生健康支出4.44万元、住房保障支出8.22万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市强医所，2024年收支总预算392.01万元，较2023年收支预算总数减少0.98万元，主要是物业管理费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出370.16万元，占94.43%；社会保障和就业支出9.19万元，占2.34%；卫生健康支出4.44万元，占1.13%；住房保障支出8.22万元，占2.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为79.83万元，主要用于：保障日常行政运行。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为290.33万元，主要用于：监所医疗服务、被强制医疗人员医疗生活费、卫生防疫等。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.19万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
4. 行政单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.44万元，主要用于：行政单位医疗支出。
5. 住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.22万元，主要用于：住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市强医所2024年一般公共预算基本支出146.77万元，其中：
人员经费90.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费56.01万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市强医所2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市强医所2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年度无培训费预算。
（二）差旅费与2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市强医所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市强医所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市强医所的机关运行经费财政拨款预算为56.01万元，较2023年预算减少6.27万元，下降10.07%。
（二）政府采购情况
2024年，市强医所安排政府采购预算180万元，主要用于采购监所医疗服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市强医所所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市强医所开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算392.01万元。其中：人员类项目11个，涉及预算90.76万元；运转类项目5个，涉及预算56.01万元；特定目标类项目6个，涉及预算245.24万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。