目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1. 单位整体支出绩效目标表
表2. 单位预算项目支出绩效目标表（无项目）
遂宁市公安局经济技术开发区分局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公安局经济技术开发区分局职能
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章。
2.受理公安行政诉讼、行政复议、国家赔偿等案件的报批工作。做好法制建设工作。
3.侦破经济犯罪、毒品犯罪、集团犯罪、有组织犯罪和各类刑事案件。
4.协调处置各类治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；负责辖区治安巡逻；担负在经济技术开发区举办的大型活动等方面的安全保卫工作。
5.查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6.按职能实施经济技术开发区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
7.指导、参与经济技术开发区公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人和重要外宾来经济技术开发区的安全警卫工作。
8.依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在经济技术开发区的居留、旅行的有关工作。
9.对被判处剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
10.负责禁毒、缉毒和戒毒工作，承办禁毒委员会日常工作。
11.指导、监督机关、社会团体、企事业单位和建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
12.规划、实施公安通信和网络技术等建设。
13.分析公安队伍状况，组织、指导、监督公安队伍建设措施的落实；负责民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部，呈报警衔。
14.开展公安纪检监察和警务督察工作；对经济技术开发区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督。
15.负责经济技术开发区分局党委的组织建设、党员教育、管理和监督，做好党员发展，指导基层党建工作；负责综合治理、精神文明、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
16.协助经济技术开发区其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
17.承办经济技术开发区党委、管委会和市公安局交办的其他事项。
（二）遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年重点工作
一是围绕“一条主线”，筑牢“六个阵地”。以党的二十大安保工作为主线，以实现“六个坚决防止、三个确保”为目标，筑牢“全链条严打整治阵地”“全方位治安管控阵地”“全层面服务发展阵地”“全角度队伍管理阵地”等，坚决守护经开区社会大局平稳。
二是夯实“两个基础”，建好“五个中心”。推进公安业务技术用房建设，夯实执法规范化建设基础；科学规划和推进智慧警务建设，夯实立体化社会治安防控体系基础。全力建设规范化执法办案管理中心、实战化智慧警务中心等，为指挥决策、侦察破案、治安管理提供技术支撑和服务保障。
三是创建“两个品牌”，做实民生警务。坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索基层社区警务运行新机制，积极构建“创建一区、带动一片、辐射全区”的“平安经开”建设模式，力争创建“企业警务室”品牌；以护航重点工程建设稳定发展为重点，积极探索农村老弱妇女、留守儿童的教育管理防控机制，在新桥镇党委、政府的领导下，以村社、社区为单位，建立一支常防长治的“新桥义警队”，打造农村派出所的新标杆，创建农村二级派出所。
二、机构设置情况
实行独立财务核算的单位1个，即遂宁市公安局经济技术开发区分局。内设机关部门3个：指挥中心、政治处、纪委；内设实战大队5个：刑警大队、治安大队、国保大队、法制大队、巡特警大队；下设派出机构5个：嘉禾派出所、北固派出所、富源路派出所、广德派出所、新桥派出所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。遂宁市公安局经济技术开发区分局，2022年收支总预算2111.47万元，较2021年收支预算总数减少1729.16万元，主要原因是无专项经费预算。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年收入预算2111.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2111.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年支出预算2111.47万元，其中：基本支出2111.47万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局，2022年收支总预算2111.47万元，较2021年收支预算总数减少41.53万元，主要是公共安全支出的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2111.47万元；支出包括：公共安全支出1621.36万元、社会保障和就业支出173.73万元、卫生健康支出104.21万元、住房保障支出212.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局，2022年收支总预算2111.47万元，较2021年收支预算总数增加43.65万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出各有小幅度增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1621.36万元，占76.79%；社会保障和就业支出173.73万元，占8.23%；卫生健康支出104.21万元，占4.94%；住房保障支出212.17万元，占10.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 行政运行2022年预算数为1621.36万元，主要用于：分局民警的基本工资、津补贴等支出以及办公费等商品和服务支出。
2. 行政单位离退休2022年预算数为3.8万元，主要用于：医疗费补助支出及其他商品和服务支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为169.93万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.行政单位医疗2022年预算数为104.21万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
4.住房公积金2022年预算数为212.17万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年一般公共预算基本支出2111.47万元，其中：
人员经费1732.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗补助费。
公用经费378.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年“三公”经费财政拨款预算数14.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平为零。
（二）公务接待费较2021年预算减少3.7%。主要原因是压减“三公”经费。
2022年公务接待费计划用于公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车14辆，其中：轿车5辆，越野车2辆，小型载客汽车4辆、大中型载客汽车2辆、其他车型1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费14.40万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险、清洗、过路过桥费等方面支出，主要保障全局执法执勤等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数36.99万元，其中：会议费0万元，培训费16.93万元，差旅费20.06万元。
（一）会议费较2021年预算下降100%。主要原因是疫情防控，2022年未安排会议。
（二）培训费较2021年预算减少34.10%。主要原因是疫情防控，2022年度各级公安机关组织培训较2021年安排减少。
（三）差旅费较2021年预算减少22.85%。主要原因是压减公用经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市公安局经济技术开发区分局的机关运行经费财政拨款预算为435.49万元，较2021年预算减少4.37万元，减少0.01%，主要原因是会议费等支出减少。
（二）政府采购情况
遂宁市公安局经济技术开发区分局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市公安局经济技术开发区分局共有车辆14辆，其中，执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市公安局经济技术开发区分局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。