目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市强制隔离戒毒所
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
遂宁市戒毒所主要任务是收治遂宁市辖区内强制隔离戒毒人员。依法通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育以及职业技能培训。开展诊断评估和教育感化深挖犯罪等工作，并为办案人员询问和家属探访会见提供方便与服务。
（二）2021年重点工作
1、抓疫情常态化管控；
2、抓监所安全管理；
3、抓服务社会大局；
4、抓队伍安全管理；
5、抓监所基础建设和执法规范化建设及软件规范、完善等；
6、抓岗位练兵，全力提升整体水平；
7、抓各类台帐完善及视频巡查和视频回放工作。
二、预算单位基本情况
遂宁市强制隔离戒毒所是遂宁市公安局的下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入287.01 万元；政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出307.01 万元、社会保障和就业支出0万元。遂宁市强制隔离戒毒所，2021年收支总预算307.01万元，较2020年收支预算总数减少18.76万元，主要是差旅费及维修资金减少。
（一）收入预算情况
遂宁市强制隔离戒毒所2021年收入预算307.01万元，其中：上年结转20万元，占6.51%；一般公共预算拨款收入287.01万元，占93.49%。
（二）支出预算情况
遂宁市强制隔离戒毒所2021年支出预算307.01万元，其中：基本支出226.81万元，占73.86%；项目支出80.2万元，占26.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所，2021年收支总预算307.01万元，较2020年收支预算总数减少18.76万元，主要是差旅费及维修资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入287.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出287.01万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市强制隔离戒毒所，2021年收支总预算307.01万元，较2020年收支预算总数减少18.76万元，主要是差旅费及维修资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出287.01万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出：（2040801）行政运行年预算数为126.81万元，主要用于：聘用人员工资福利支出和监所日常公共支出。
2. 公共安全支出：（2040802）一般行政管理事务2021年预算数为4.7万元，主要用于：当年办公设备购置。
3. 公共安全支出：2040804 强制隔离戒毒人员生活2021年预算数为100万元，主要用于：戒毒人员生活费支出。
4.公共安全支出：（2040899）其他强制隔离戒毒支出2021年预算数为55.5万元，主要用于：戒毒人员衣被费和戒毒人员医疗费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算基本支出226.81万元，其中：人员经费支出167万元，主要包括：其他工资福利支出67万元；对个人和家庭的补助支出100万元。
公用经费52.56万元，主要包括：办公费5万元、水费3.6万元、电费6万元、邮电费1.8万元、物业管理费8、差旅费3万元、维修（护）费20.16万元、其他商品和服务支出5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2021年“三公”经费财政拨款预算数7.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。
（一）因公出国（境）经费0元
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于各地市、区单位接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平
部门现有公务用车1辆，其中：大型客1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费4.85万元，用于1辆辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障戒毒所日常等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）会议费预算0
（二）培训费较预算0
（三）差旅费较2020年预算减少40%。主要原因是预计当年较上年出差事宜减少.
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市强制隔离戒毒所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市强制隔离戒毒所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市强制隔离戒毒所的机关运行经费财政拨款预算为为28万元，较2020年预算增加6.5万元，增长30.23%，主要原因是人员人数和定额标准变化。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市强制隔离戒毒所安排政府采购预算4.7万元。主要用于采购办公设备
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市强制隔离戒毒所所属各预算单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市强制隔离戒毒所全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。